Скачать (72.3 Кб)РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « БИЛЬЧИР»
Р Е Ш Е Н И Е
«29» октября 2015 г. № 83 с. Бильчир
«Об исполнении бюджета
МО «Бильчир» за 2 квартал
2015 года»
Заслушав информацию начальника финансового отдела МО «Бильчир» Шаргаевой О.А. «Об исполнении бюджета за 2 квартал 2015 года», отмечаю, что бюджет МО «Бильчир» исполнен по доходам на 5 194,2 тыс. рублей или 10,1 % от уточненного годового плана, по расходам на 5 543,8 тыс. рублей или 10,7 %, с превышением расходов над доходами на 349,6 тыс. рублей.
Собственные доходы поступили в сумме 1 101,9 тыс. рублей или 49,9 % к уточненному годовому назначению.
Безвозмездные поступления составили 4 092,3 тыс. рублей, в т.ч. прочие безвозмездные поступления составили 20,0 тыс. рублей, афинансовая помощь из областного бюджета поступила в размере 4 072,3 тыс. рублей или 8,3 % от уточненного годового назначения, из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета – 821,6 тыс. руб. или 50,0 %., из районного фонда выравнивания поступило - 326,0 тыс. рублей или 45,5 % годового плана;
субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поступила в сумме 461,8 тыс. рублей или 100% от плана;
субсидии на выплату заработной платы поступили в размере – 1 845,7 тыс. рублей или 50,0 % плана;
субсидии по программе «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы» поступили в размере 500,0 тыс. руб. или 100,0% от плана;
субвенции на осуществление первичного воинского учета – 102,0 тыс. рублей или 55,0 % от уточненного плана;
субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 15,2 тыс. рублей 46,1 % от плана.
Собственные доходы и финансовая помощь из областного бюджета были направлены на финансирование следующих расходов:
- заработная плата с начислением – 2 425,2 тыс. руб.
- услуги связи – 28,9 тыс. руб.
- коммунальные услуги – 396,7 тыс. руб.
- прочие работы, услуги – 17,4 тыс. руб.
- субсидии на выполнение муниципального задания – 1 852,8 тыс. руб.
- Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления – 51,8 тыс. руб.
- прочие расходы – 271,1 тыс. руб.
- увеличение стоимости основных средств – 461,8 тыс. рублей
- увеличение стоимости материальных запасов – 8,1 тыс. руб.
- Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -
30 тыс. рублей.
Итого расходов: 5543,8 тыс. руб.
Из них расходы за счет собственных доходов и остатков прошлого года составили
1 471,5 тыс. рублей, в том числе:
- КБК 211,213 - оплата труда с начислением – 472,3 тыс. руб.
- КБК 221 – услуги связи – 28,9 тыс. руб.
- КБК 223 - электроэнергия - 300,0 тыс. руб.
- КБК 226 – прочие услуги – 17,4 тыс. руб.
- КБК 241 - субсидии на выполнение муниципального задания – 300,0 тыс. руб.
- КБК 251 - перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 30,0 тыс. руб.
- КБК 263 – пенсионное обеспечение – 51,8 тыс. руб.
- КБК 290 - прочие расходы 271,1 тыс. руб. (налоги, выборы).
Резервный фонд утвержден в сумме 50,0 тыс. рублей, расход по данному КБК не производился.
На основании вышеизложенного, Дума МО «Бильчир» решила:
1. Информацию начальника финансового отдела Шаргаевой О.А. «Об исполнении бюджета МО «Бильчир» за 2 квартал 2015 года» принять к сведению.
2. Финансовому отделу МО «Бильчир» (Шаргаевой О.А.) рекомендовать:
2.1. Продолжить исполнение положений, предусмотренных соглашением между областным бюджетом и МО «Осинский район» «Об оздоровлении государственных финансов и условий оказания финансовой помощи бюджету местного самоуправления МО «Бильчир», за счет средств областного и районного бюджета».
2.2. Усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава МО «Бильчир»: В. А. Хартанов
|
Приложение 1 |
||||
|
"Об исполнении бюджета муниципального |
||||
|
образования "Бильчир за 2 квартал2015 г. |
||||
|
от 29.09.2015 г. № 83 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БИЛЬЧИР" ЗА 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА ПО ДОХОДАМ |
|
|
||
|
|
(тыс. рублей) |
|
|
|
|
Наименование |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Уточненная сумма |
исполнено на 01.07.15 |
% исполнения |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
2 207,0 |
1 101,9 |
49,93 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
780,9 |
366,0 |
46,87 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
780,9 |
366,0 |
46,87 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
767,5 |
360,7 |
47,0 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
8,0 |
1,2 |
15,0 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
1,2 |
0,6 |
50,0 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса РФ |
000 1 01 02040 01 0000 110 |
4,2 |
3,5 |
83,3 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
563,1 |
304,9 |
54,1 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
206,1 |
99,2 |
48,1 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
4,3 |
2,8 |
65,1 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
333,6 |
211,4 |
63,4 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
19,1 |
-8,5 |
-44,5 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
821,0 |
426,5 |
51,9 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
77,0 |
8,0 |
10,4 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
77,0 |
8,0 |
10,4 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
744,0 |
418,5 |
56,3 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
200,0 |
40,0 |
20,0 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
544,0 |
378,5 |
69,6 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
40,5 |
3,0 |
7,4 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05025 10 0000 120 |
40,5 |
3,0 |
7,4 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
49 077,2 |
4 092,3 |
8,3 |
|
в том числе |
|
|
|
####### |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
49 077,2 |
4 072,3 |
8,3 |
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы |
000 2 02 01000 00 0000 000 |
2 360,1 |
1 147,6 |
48,6 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 643,1 |
821,6 |
50,0 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
717,0 |
326,0 |
45,5 |
|
Субсидии бюджетам субъектов РФ и мунципальных образований |
000 2 02 02000 00 0000 000 |
46 478,8 |
2 807,5 |
6,0 |
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
000 2 02 02077 10 0000 151 |
461,9 |
461,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
000 2 02 02079 10 0000 151 |
41 190,5 |
|
0,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
4 826,4 |
2 345,7 |
48,6 |
|
Субвенции бюджетам субъектов РФ и мунципальных образований |
000 2 02 03000 00 0000 000 |
218,3 |
117,2 |
53,7 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
185,3 |
102,0 |
55,0 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
33,0 |
15,2 |
46,1 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
000 2 07 05030 10 0000 180 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
51 284,2 |
5 194,2 |
10,1 |
|
Приложение 10 |
||||||||
|
"Об исполнении бюджета муниципального |
||||||||
|
образования "Бильчир" за 2 квартал2015 г. |
||||||||
|
От 29.09.2015 г. № 83 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ |
||||||||
|
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БИЛЬЧИР" ЗА 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА |
||||||||
|
(тыс. рублей) |
||||||||
|
Наименование |
ППП |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
ЭКР |
Сумма |
исполнено на 01.07.15 |
% исполнения |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
012 |
0100 |
|
|
|
4 531,375 |
3 030,10 |
66,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
012 |
0102 |
|
|
|
642,1 |
437,2 |
68,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
012 |
0102 |
002 00 00 |
|
|
642,1 |
437,2 |
68,1 |
|
Высшее должностное лицо муниципального образования |
012 |
0102 |
002 03 00 |
|
|
642,1 |
437,2 |
68,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
012 |
0102 |
002 03 00 |
100 |
|
642,1 |
437,2 |
68,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
012 |
0102 |
002 03 00 |
120 |
|
642,1 |
437,2 |
68,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
012 |
0102 |
002 03 00 |
121 |
|
642,1 |
437,2 |
68,1 |
|
Расходы |
012 |
0102 |
002 03 00 |
121 |
200 |
642,1 |
437,2 |
68,1 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
012 |
0102 |
002 03 00 |
121 |
210 |
642,1 |
437,2 |
68,1 |
|
Заработная плата |
012 |
0102 |
002 03 00 |
121 |
211 |
470 |
336,15 |
71,5 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
012 |
0102 |
002 03 00 |
121 |
213 |
172,1 |
101 |
58,7 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
012 |
0103 |
|
|
|
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
012 |
0103 |
002 00 00 |
|
|
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0103 |
002 04 00 |
200 |
|
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0103 |
002 04 00 |
244 |
|
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0103 |
002 04 00 |
244 |
300 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
012 |
0103 |
002 04 00 |
244 |
340 |
3,0 |
|
0,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
012 |
0104 |
|
|
|
2 467,000 |
1 771,6 |
71,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
012 |
0104 |
002 00 00 |
|
|
2 467,00 |
1 771,6 |
71,8 |
|
Центральный аппарат |
012 |
0104 |
002 04 00 |
|
|
2 467,00 |
1 771,6 |
71,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
012 |
0104 |
002 04 00 |
100 |
|
1 907,20 |
1 315,4 |
69,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
012 |
0104 |
002 04 00 |
120 |
|
1 907,20 |
1 315,4 |
69,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
012 |
0104 |
002 04 00 |
121 |
|
1 907,20 |
1 315,4 |
69,0 |
|
Расходы |
012 |
0104 |
002 04 00 |
121 |
200 |
1 907,20 |
1 315,4 |
69,0 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
012 |
0104 |
002 04 00 |
121 |
210 |
1 907,2 |
1 315,4 |
69,0 |
|
Заработная плата |
012 |
0104 |
002 04 00 |
121 |
211 |
1430 |
1038,2 |
72,6 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
012 |
0104 |
002 04 00 |
121 |
213 |
477,2 |
277,2 |
58,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0104 |
002 04 00 |
200 |
|
507,5 |
441,0 |
86,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0104 |
002 04 00 |
240 |
|
507,50 |
441,0 |
86,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
012 |
0104 |
002 04 00 |
242 |
|
46,0 |
28,9 |
62,8 |
|
Оплата работ, услуг |
012 |
0104 |
002 04 00 |
242 |
220 |
46,0 |
28,9 |
62,8 |
|
Услуги связи |
012 |
0104 |
002 04 00 |
242 |
221 |
46,0 |
28,9 |
62,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0104 |
002 04 00 |
244 |
|
461,5 |
412,1 |
89,3 |
|
Оплата работ, услуг |
012 |
0104 |
002 04 00 |
244 |
220 |
436,5 |
412,1 |
94,4 |
|
Коммунальные услуги |
012 |
0104 |
002 04 00 |
244 |
223 |
397,5 |
394,7 |
99,3 |
|
Прочие работы, услуги |
012 |
0104 |
002 04 00 |
244 |
226 |
39,0 |
17,4 |
44,6 |
|
Прочие расходы |
012 |
0104 |
002 04 00 |
244 |
290 |
5,0 |
|
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0104 |
002 04 00 |
244 |
300 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
012 |
0104 |
002 04 00 |
244 |
340 |
20,00 |
|
0,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
012 |
0104 |
002 04 00 |
850 |
|
52,30 |
15,15 |
29,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
012 |
0104 |
002 04 00 |
851 |
|
46,30 |
11,4 |
24,6 |
|
Прочие расходы |
012 |
0104 |
002 04 00 |
851 |
290 |
46,3 |
11,4 |
24,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
012 |
0104 |
002 04 00 |
852 |
|
6,0 |
3,8 |
62,5 |
|
Прочие расходы |
012 |
0104 |
002 04 00 |
852 |
290 |
6,0 |
3,75 |
62,5 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
203 |
0106 |
|
|
|
1 123,3 |
579,7 |
51,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
203 |
0106 |
002 04 00 |
100 |
|
1 123,3 |
579,7 |
51,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
203 |
0106 |
002 04 00 |
120 |
|
1 123,3 |
579,7 |
51,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
203 |
0106 |
002 04 00 |
121 |
|
1 123,3 |
579,7 |
51,6 |
|
Расходы |
203 |
0106 |
002 04 00 |
121 |
200 |
1 123,3 |
579,7 |
51,6 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
203 |
0106 |
002 04 00 |
121 |
210 |
1 123,3 |
579,7 |
51,6 |
|
Заработная плата |
203 |
0106 |
002 04 00 |
121 |
211 |
819,775 |
435,7 |
53,1 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
203 |
0106 |
002 04 00 |
121 |
213 |
303,5 |
144 |
47,4 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
012 |
0107 |
|
|
|
241,0 |
241,0 |
100,0 |
|
Проведение выборов и референдумов |
012 |
0107 |
020 00 00 |
|
|
241,0 |
241,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0107 |
020 00 00 |
200 |
|
241,0 |
241,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0107 |
020 00 00 |
244 |
|
241,0 |
241,0 |
100,0 |
|
Расходы |
012 |
0107 |
020 00 00 |
244 |
200 |
241,0 |
241,0 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
012 |
0107 |
020 00 00 |
244 |
290 |
241,0 |
241,0 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
012 |
0111 |
|
|
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
012 |
0111 |
070 00 00 |
|
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления |
012 |
0111 |
070 05 00 |
|
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
0111 |
070 05 00 |
870 |
200 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
012 |
0111 |
070 05 00 |
870 |
290 |
50,0 |
|
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
012 |
0113 |
|
|
|
5,0 |
0,7 |
14,0 |
|
Программа «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2016 годы |
012 |
0113 |
795 00 07 |
|
|
4,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0113 |
795 00 07 |
200 |
|
4,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0113 |
795 00 07 |
244 |
|
4,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0113 |
795 00 07 |
244 |
300 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
012 |
0113 |
795 00 07 |
244 |
340 |
4,3 |
|
0,0 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
012 |
0113 |
8010600 |
|
|
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0113 |
8010600 |
200 |
|
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0113 |
8010600 |
240 |
|
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0113 |
8010600 |
244 |
|
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0113 |
8010600 |
244 |
300 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
012 |
0113 |
8010600 |
244 |
340 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
012 |
0200 |
|
|
|
185,3 |
82,8 |
44,7 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
012 |
0203 |
|
|
|
185,3 |
82,8 |
44,7 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
012 |
0203 |
603 51 18 |
|
|
185,3 |
82,8 |
44,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
012 |
0203 |
603 51 18 |
100 |
|
171,9 |
78,4 |
45,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
012 |
0203 |
603 51 18 |
120 |
|
171,9 |
78,4 |
45,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
012 |
0203 |
603 51 18 |
121 |
|
171,9 |
78,4 |
45,6 |
|
Расходы |
012 |
0203 |
603 51 18 |
121 |
200 |
171,9 |
78,4 |
45,6 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
012 |
0203 |
603 51 18 |
121 |
210 |
171,9 |
78,4 |
45,6 |
|
Заработная плата |
012 |
0203 |
603 51 18 |
121 |
211 |
132,0 |
60,2 |
45,6 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
012 |
0203 |
603 51 18 |
121 |
213 |
39,9 |
18,2 |
45,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0203 |
603 51 18 |
200 |
|
13,4 |
4,4 |
32,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0203 |
603 51 18 |
240 |
|
13,4 |
4,4 |
32,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0203 |
603 51 18 |
244 |
|
13,4 |
4,4 |
32,8 |
|
Оплата работ, услуг |
012 |
0203 |
603 51 18 |
244 |
220 |
6,4 |
2,0 |
31,3 |
|
Коммунальные услуги |
012 |
0203 |
603 51 18 |
244 |
223 |
6,4 |
2,0 |
31,3 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0203 |
603 51 18 |
244 |
300 |
7,0 |
2,4 |
34,3 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
012 |
0203 |
603 51 18 |
244 |
340 |
7,0 |
2,4 |
34,3 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
012 |
0300 |
|
|
|
35,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
012 |
0310 |
|
|
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на 2013-2016 годы" |
012 |
0310 |
795 00 06 |
|
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0310 |
795 00 06 |
200 |
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0310 |
795 00 06 |
244 |
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0310 |
795 00 06 |
244 |
300 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
012 |
0310 |
795 00 06 |
244 |
310 |
30,0 |
|
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
012 |
0314 |
|
|
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Безопасность дорожного движения в МО «Бильчир» на 2013-2020 гг.» |
012 |
0314 |
795 00 03 |
|
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0314 |
795 00 03 |
200 |
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0314 |
795 00 03 |
244 |
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
0314 |
795 00 03 |
244 |
200 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
012 |
0314 |
795 00 03 |
244 |
340 |
5,0 |
|
0,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
012 |
0400 |
|
|
|
1 286,8 |
14,5 |
1,1 |
|
Общеэкономические вопросы |
012 |
0401 |
|
|
|
32,300 |
14,5 |
44,9 |
|
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
012 |
0401 |
613 01 03 |
|
|
32,300 |
14,5 |
44,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
012 |
0401 |
613 01 03 |
100 |
|
30,762 |
14,5 |
47,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
012 |
0401 |
613 01 03 |
120 |
|
30,762 |
14,5 |
47,1 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
012 |
0401 |
613 01 03 |
121 |
|
30,762 |
14,5 |
47,1 |
|
Расходы |
012 |
0401 |
613 01 03 |
121 |
200 |
30,762 |
14,5 |
47,1 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты пооплате труда |
012 |
0401 |
613 01 03 |
121 |
210 |
30,762 |
14,5 |
47,1 |
|
Заработная плата |
012 |
0401 |
613 01 03 |
121 |
211 |
23,62673 |
11,1 |
47,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
012 |
0401 |
613 01 03 |
121 |
213 |
7,13527 |
3,4 |
47,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0401 |
613 01 03 |
200 |
|
1,538 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0401 |
613 01 03 |
240 |
|
1,538 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0401 |
613 01 03 |
244 |
300 |
1,538 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
012 |
0401 |
613 01 03 |
244 |
340 |
1,538 |
|
0,0 |
|
Водное хозяйство |
012 |
0406 |
|
|
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |
012 |
0406 |
280 01 00 |
|
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0406 |
280 01 00 |
200 |
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0406 |
280 01 00 |
240 |
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0406 |
280 01 00 |
244 |
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
0406 |
280 01 00 |
244 |
200 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
012 |
0406 |
280 01 00 |
244 |
290 |
5,0 |
|
0,0 |
|
Дорожное хозяйство |
012 |
0409 |
|
|
|
1 104,491 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории МО "Бильчир" на 2012-2015 годы" |
012 |
0409 |
795 00 01 |
|
|
1 104,491 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0409 |
795 00 01 |
200 |
|
1 104,491 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0409 |
795 00 01 |
240 |
|
1 104,491 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0409 |
795 00 01 |
244 |
|
1 104,491 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
0409 |
795 00 01 |
244 |
200 |
1 104,491 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
012 |
0409 |
795 00 01 |
244 |
220 |
1 104,491 |
0,0 |
0,0 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
012 |
0409 |
795 00 01 |
244 |
225 |
1 004,491 |
|
0,0 |
|
Прочие работы, услуги |
012 |
0409 |
795 00 01 |
244 |
226 |
100,0 |
|
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
012 |
0412 |
|
|
|
144,966 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Бильчир" на 2015-2017гг" |
012 |
0412 |
795 00 08 |
|
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0412 |
795 00 08 |
200 |
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0412 |
795 00 08 |
240 |
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0412 |
795 00 08 |
244 |
200 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
0412 |
795 00 08 |
244 |
220 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
012 |
0412 |
795 00 08 |
244 |
290 |
5,0 |
|
0,0 |
|
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |
012 |
0412 |
340 03 00 |
|
|
139,966 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0412 |
340 03 00 |
200 |
|
139,966 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0412 |
340 03 00 |
240 |
|
139,966 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
0412 |
340 03 00 |
244 |
200 |
139,966 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
012 |
0412 |
340 03 00 |
244 |
220 |
139,966 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие работы, услуги |
012 |
0412 |
340 03 00 |
244 |
226 |
139,966 |
|
0,0 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
012 |
0500 |
|
|
|
42 958,873 |
461,8 |
1,1 |
|
Жилищное хозяйство |
012 |
0501 |
|
|
|
42 031,184 |
0,0 |
0,0 |
|
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019года" |
012 |
0501 |
644 01 00 |
|
|
41 190,50 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
012 |
0501 |
644 01 00 |
400 |
|
41 190,50 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
012 |
0501 |
644 01 00 |
410 |
|
41 190,50 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
012 |
0501 |
644 01 00 |
412 |
|
41 190,50 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0501 |
644 01 00 |
412 |
300 |
41 190,50 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
012 |
0501 |
644 01 00 |
412 |
310 |
41 190,50 |
|
0,0 |
|
Софинансирование целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда МО "Бильчир" на период до 2019г." |
012 |
0501 |
795 00 02 |
|
|
840,684 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0501 |
795 00 02 |
200 |
|
840,684 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0501 |
795 00 02 |
240 |
|
840,684 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0501 |
795 00 02 |
244 |
|
840,684 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0501 |
795 00 02 |
244 |
300 |
840,684 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
012 |
0501 |
795 00 02 |
244 |
310 |
840,684 |
|
0,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
012 |
0502 |
|
|
|
481,90 |
461,80 |
95,8 |
|
Программа "Чистая вода на 2014-2018 годы" |
012 |
0502 |
|
|
|
481,90 |
461,80 |
95,8 |
|
Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014-2018 годы" |
012 |
0502 |
616 02 00 |
|
|
461,90 |
461,80 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
012 |
0502 |
616 02 99 |
414 |
|
461,90 |
461,80 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0502 |
616 02 99 |
414 |
300 |
461,90 |
461,80 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
012 |
0502 |
616 02 99 |
414 |
310 |
461,90 |
461,80 |
100,0 |
|
Софинансирование целевой программы "Чистая вода |
012 |
0502 |
|
|
|
20,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
0502 |
795 00 09 |
414 |
300 |
20,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
012 |
0502 |
795 00 09 |
414 |
310 |
20,00 |
|
0,0 |
|
Благоустройство |
012 |
0503 |
|
|
|
445,789 |
0,000 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
012 |
0503 |
711 01 05 |
|
|
423,500 |
0,000 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0503 |
711 01 05 |
200 |
|
423,500 |
0,000 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0503 |
711 01 05 |
240 |
|
423,500 |
0,000 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0503 |
711 01 05 |
244 |
|
423,500 |
0,000 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
0503 |
711 01 05 |
244 |
200 |
423,500 |
0,000 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
012 |
0503 |
711 01 05 |
244 |
220 |
423,500 |
0,000 |
0,0 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
012 |
0503 |
711 01 05 |
244 |
225 |
423,500 |
|
0,0 |
|
Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив |
012 |
0503 |
|
|
|
22,289 |
0,000 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0503 |
795 00 04 |
200 |
|
22,289 |
0,000 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0503 |
795 00 04 |
240 |
|
22,289 |
0,000 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
0503 |
795 00 04 |
244 |
|
22,289 |
0,000 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
0503 |
795 00 04 |
244 |
200 |
22,289 |
0,000 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
012 |
0503 |
795 00 04 |
244 |
220 |
22,289 |
0,000 |
0,0 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
012 |
0503 |
795 00 04 |
244 |
225 |
22,289 |
|
0,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
012 |
0800 |
|
|
|
2 671,222 |
1 852,8 |
69,4 |
|
Культура |
012 |
0801 |
|
|
|
2 671,222 |
1 852,8 |
69,4 |
|
Бильчирский СДК, народно-хореографический ансамбль, Кутанский СДК |
012 |
0801 |
440 99 00 |
|
|
2 671,222 |
1 852,8 |
69,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
012 |
0801 |
440 99 00 |
600 |
|
2 671,222 |
1 852,8 |
69,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
012 |
0801 |
440 99 00 |
611 |
241 |
2 671,222 |
1 852,8 |
69,4 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
012 |
1000 |
|
|
|
65,2 |
51,8 |
79,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
012 |
1001 |
|
|
|
65,2 |
51,8 |
79,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
012 |
1001 |
491 10 00 |
300 |
|
65,2 |
51,8 |
79,4 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
012 |
1001 |
491 10 00 |
320 |
|
65,2 |
51,8 |
79,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
012 |
1001 |
491 10 00 |
321 |
|
65,2 |
51,8 |
79,4 |
|
Расходы |
012 |
1001 |
491 10 00 |
321 |
200 |
65,2 |
51,8 |
79,4 |
|
Социальное обеспечение |
012 |
1001 |
491 10 00 |
321 |
260 |
65,2 |
51,8 |
79,4 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
012 |
1001 |
491 10 00 |
321 |
263 |
65,2 |
51,8 |
79,4 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
012 |
1100 |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
Массовый спорт |
012 |
1102 |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
1102 |
795 00 05 |
200 |
|
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
1102 |
795 00 05 |
244 |
200 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
012 |
1102 |
795 00 05 |
244 |
290 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
Поступление нефинансовых активов |
012 |
1102 |
795 00 05 |
244 |
300 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
012 |
1102 |
795 00 05 |
244 |
340 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
012 |
1300 |
|
|
|
13,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
012 |
1301 |
|
|
|
13,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
012 |
1301 |
065 03 00 |
|
|
13,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
012 |
1301 |
065 03 00 |
700 |
|
13,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
012 |
1301 |
065 03 00 |
730 |
200 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
012 |
1301 |
065 03 00 |
730 |
230 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание внутреннего долга |
012 |
1301 |
065 03 00 |
730 |
231 |
13,7 |
|
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
012 |
1400 |
|
|
|
58,164 |
30,0 |
51,6 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
012 |
1403 |
|
|
|
58,164 |
30,0 |
51,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
012 |
1403 |
002 04 00 |
240 |
250 |
58,164 |
30,0 |
51,6 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
012 |
1403 |
002 04 00 |
244 |
251 |
58,164 |
30,0 |
51,6 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
51825,591 |
5543,800 |
10,7 |
к отчету «Об исполнении бюджета
МО «Бильчир» за 2 квартал 2015 год».
Исполнение бюджета проходит в соответствии с принятым решением Думы «О бюджете муниципального образования «Бильчир» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов». Налоговая и финансовая политика направлены на полноту мобилизации собственных доходов, оперативное осуществление финансирования, контроль над целевым использованием бюджетных средств.
Исполнение доходной части местного бюджета за 2 квартал 2015 года составило 5 194,2 тыс. рублей или 10,1 % к уточненному годовому назначению, из них, безвозмездные поступления составили 4 092,3 тыс. рублей, или 8,3 % от уточненного плана, собственные доходы поступили в размере 1 101,9 тыс. рублей или 49,9 % от уточненного планового назначения.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 426,4 тыс. рублей или 27 %,
|
№ |
Наименование доходов |
2 кв. 2014 |
Уточненный план на 2015 год |
2 кв. 2015 |
% исполнения |
%исполнения к 2014г. |
|
1 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1080,7 |
2207,0 |
1101,9 |
49,9 |
102,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
389,9 |
780,9 |
366,0 |
46,9 |
93,9 |
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
257,8 |
563,1 |
304,9 |
54,1 |
118,3 |
|
|
Налоги на совокупный доход |
0,4 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
375,0 |
|
|
Налоги на имущество |
416,1 |
821,0 |
426,5 |
10,4 |
102,5 |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
17,4 |
77,0 |
8 |
0,1 |
46,0 |
|
|
Земельный налог |
398,7 |
744,0 |
418,5 |
56,3 |
105,0 |
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
16,5 |
40,5 |
3,0 |
7,4 |
18,2 |
|
2 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего |
3128,4 |
49077,2 |
4092,3 |
24,2 |
130,8 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
769,6 |
1643,1 |
821,6 |
50,0 |
106,7 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений |
128,6 |
717,0 |
326,0 |
45,5 |
253,5 |
|
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
77,1 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетам субъектов РФ и мунципальных образований |
1978,1 |
46478,8 |
2807,5 |
6,0 |
141,9 |
|
|
Субвенции бюджетам субъектов РФ и мунципальных образований |
154,0 |
218,3 |
117,2 |
53,7 |
76,1 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь) |
21,0 |
20 |
20 |
100,0 |
95,0 |
|
3 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
4209,1 |
51284,2 |
5194,2 |
10,1 |
123,4 |
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета по расходам составило 5 543,8 тыс.руб. или 10,7 %.
По разделу "Общегосударственные вопросы" расходы составили 3 030,1 тыс. руб. или 66,9 % от общего объема расходов по данному разделу, из них расходы по подразделам составили:
01 02 «Функционирование высшего должностного муниципального образования» - 437,2 тыс. руб. на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда;
01 04 «Функционирование исполнительных органов местных администраций» - 1 771,5 тыс. руб. в том числе: на оплату труда с начислениями расходы составили 1 315,4 тыс. руб., услуги связи и Интернета – 28,9 тыс. руб., коммунальные услуги 394,7 тыс. руб., прочие работы, услуги – 17,4 тыс. рублей (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (Форус, ВИР, охрана труда), прочие расходы – 15,1 тыс. руб. (земельный налог за 4 квартал 2014г, взнос за членство в Ассоциации МО);
01 06 «Обеспечение деятельности финансовых органов» расходы составили – 579,7 тыс. руб. на оплату труда с начислениями;
01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы составили 241,0 тыс. рублей (выборы Главы администрации).
01 13 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 700 рублей (на составление протоколов)
По разделу «Национальная оборона» расходы составили 82,8 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями – 78,4 тыс. руб., на оплату э/энергии – 2,0 тыс. рублей, на увеличение стоимости материальных запасов 2,4 тыс. руб.
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 14,5 тыс. руб. на выплату заработной платы с начислениями по программе «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения».
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили по подразделу 05 03 «Коммунальное хозяйство» в сумме 461,8 тыс. рублей (по программе «Чистая вода»)
По разделу «Культура» расходы составили 1852,8 тыс. руб., на оплату труда с начислениями – 1 278,2 тыс. руб., услуги связи – 2,3 тыс. рублей, коммунальные услуги – 136,4 тыс. руб., на оплату по договорам гражданско-правового характера с начислениями, расходы составили - 435,9 тыс. руб..
По разделу «Социальная политика» расходы составили – 51,8 тыс. руб..
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 20,0 тыс. рублей (15,0 тыс. руб. – командировочные расходы спортсменам, 5,0 тыс. руб. на ГСМ).
По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» расходы составили 30,0 тыс. рублей (по соглашениям о передачи полномочий)
Просроченная кредиторская задолженность на 1.07.2015 года отсутствует.
Информация
о численности муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы и вспомогательного персонала, работников муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Бильчир»
|
№п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
По состоянию на 1 июля2015 г. |
|
1. |
Среднесписочная численность, всего |
ед. |
18,5 |
|
1.1. |
в том числе муниципальных служащих МО «Бильчир» |
чел |
7 |
|
1.2. |
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала |
чел |
3,5 |
|
1.3. |
работников муниципального бюджетного учреждения |
чел |
8 |
|
2. |
Фактические затраты на их денежное содержание, всего |
тыс. руб. |
2 803,3 |
|
2.1 |
на содержание муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала |
тыс. руб. |
1 810,0
|
|
2.2. |
работников муниципального бюджетного учреждения |
тыс. руб. |
993,3
|
Начальник финансового отдела: О.А.Шаргаева
